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近日，淮海實(shí)業(yè)集團(tuán)發(fā)布《2021年度重大風(fēng)險(xiǎn)防控和內(nèi)控體系建設(shè)工作安排意見》，進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部控制體系的強(qiáng)基固本作用，提高重大風(fēng)險(xiǎn)防控能力，實(shí)現(xiàn)管理效能新的更大提升。

《意見》指出，集團(tuán)公司 2021年度重大風(fēng)險(xiǎn)防控和內(nèi)控體系建設(shè)工作，要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院及省委、省國資委國資國企改革發(fā)展的決策部署，建立“以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以合規(guī)為底線，以內(nèi)控為核心，以審計(jì)為保障，以整改為手段，以追責(zé)為抓手”的風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制，健全集團(tuán)公司內(nèi)控體系，夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平，切實(shí)提高內(nèi)控體系的有效性，推進(jìn)管理體系和管理能力現(xiàn)代化，加快集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。

《意見》強(qiáng)調(diào)，集團(tuán)各單位和各部門要突出防控重點(diǎn)，精準(zhǔn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，健全重大風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。要緊緊圍繞集團(tuán)公司“三重一大”決策、重大合同、安全環(huán)保、資金與債務(wù)四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，開展科學(xué)預(yù)判、系統(tǒng)評(píng)估和動(dòng)態(tài)管控，制定防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)工作方案，統(tǒng)籌推進(jìn)全面落實(shí)。要健全風(fēng)險(xiǎn)研判機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行定期排查制度，對(duì)梳理出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)分析和研究，提出預(yù)警判斷；健全決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，對(duì)決策事項(xiàng)的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)和外在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行針對(duì)性、專業(yè)性的科學(xué)衡量和評(píng)判預(yù)估，務(wù)必確保決策的科學(xué)性、合理性和合法性；健全風(fēng)險(xiǎn)防控協(xié)同機(jī)制，對(duì)排查確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)整合優(yōu)化綜合資源，統(tǒng)一指揮，上下聯(lián)動(dòng)，組織風(fēng)險(xiǎn)防控協(xié)同推進(jìn)。要健全風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控工作責(zé)任，堅(jiān)持“誰主管誰負(fù)責(zé)，誰牽頭誰負(fù)責(zé)”，明確具體的風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任主體、目標(biāo)任務(wù)和完成時(shí)限，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作局面。持續(xù)加強(qiáng)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的日常管控，堅(jiān)持“主動(dòng)防范、系統(tǒng)應(yīng)對(duì)、標(biāo)本兼治、守住底線”的工作思路，制定目標(biāo)、統(tǒng)籌推進(jìn)，定期調(diào)度、常態(tài)管控，強(qiáng)化監(jiān)督、提升能力。要建立健全內(nèi)控體系，進(jìn)一步提升管控效能。建立健全以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，合規(guī)管理監(jiān)督為重點(diǎn)，嚴(yán)格、規(guī)范、全面、有效的內(nèi)控體系。進(jìn)一步樹立和強(qiáng)化管理制度化、制度流程化、流程信息化的內(nèi)控理念，梳理完善現(xiàn)有內(nèi)控制度，不斷優(yōu)化內(nèi)控流程，制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，建立內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與監(jiān)督評(píng)價(jià)相結(jié)合的模式，強(qiáng)化外部監(jiān)督，建立工作報(bào)告制度，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)，形成全面、全員、全過程、全體系的內(nèi)部控制體系，進(jìn)一步提升管控效能，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的管控目標(biāo)。

《意見》要求，集團(tuán)各單位和各部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善內(nèi)控工作體系。建立健全內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)和完善內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，明確專門職能部門統(tǒng)籌內(nèi)控體系工作職責(zé)。要突出內(nèi)控重點(diǎn)，完善制度體系。進(jìn)一步整合優(yōu)化內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)管理相關(guān)制度，做好制度的修訂增補(bǔ)工作。要持續(xù)評(píng)價(jià)與提升，形成長效機(jī)制。對(duì)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行檢查監(jiān)督評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷及管理漏洞及時(shí)整改，形成動(dòng)態(tài)、閉合的風(fēng)險(xiǎn)管控循環(huán)。要認(rèn)真推進(jìn)落實(shí)，確保目標(biāo)任務(wù)完成。根據(jù)工作實(shí)際，全方面、全過程地開展排查，梳理識(shí)別、科學(xué)評(píng)估和精準(zhǔn)確定，針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定詳細(xì)、具體、有效的防范化解措施和保障機(jī)制。