根據(jù)省委、省政府國企改革三年行動實施方案和省國資委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作部署，近期，淮海實業(yè)集團全面開展內(nèi)部控制體系建設(shè)和評價工作，進一步規(guī)范管理行為，提升管控水平，推動集團經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
集團公司內(nèi)控體系建設(shè)旨在通過業(yè)務(wù)流程梳理、診斷分析等工作，形成較為完善的風險合規(guī)內(nèi)控一體化手冊、內(nèi)部控制評價手冊，并開展內(nèi)部控制監(jiān)督評價，防范企業(yè)經(jīng)營風險、提高企業(yè)核心競爭力。工作開展以來，集團公司通過查閱文件、訪談、問卷調(diào)查、穿行測試等方式，對各項業(yè)務(wù)流程進行了梳理，繪制了流程圖，將各項管理制度與各個業(yè)務(wù)流程進行匹配，形成業(yè)務(wù)流程與制度匹配表；同時，對照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，尋找出現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和制度存在的缺陷，從內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個方面對現(xiàn)有內(nèi)部控制體系進行了診斷分析，并形成了《內(nèi)部控制體系診斷報告》和《內(nèi)部控制缺陷匯總與整改建議方案》。下一步，集團公司還將繼續(xù)整合推進，對在經(jīng)營過程中涉及到的法律法規(guī)進行梳理，建立法規(guī)庫；對集團公司各業(yè)務(wù)流程中存在的風險進行識別，建立風險信息庫，著力做好內(nèi)控體系建設(shè)的規(guī)范提升和成果固化，不斷提高管理水平，促進企業(yè)健康發(fā)展。
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